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沐川县公安局2018年部门预算编制说明
上载时间:2018/3/15 10:47:44     点击次数:661   信息编辑:沐川县公安局   字体:【 】   【打印本页】【关闭】

  一、主要职能

沐川县公安局为县政府工作部门,是主管全县治安行政管理和刑事执法的机关,严格执行公安工作路线、方针、政策、法律法规,保护人民、打击犯罪,维护全县政治稳定、社会稳定。

2018年重点工作任务是敏锐把握社会矛盾的规律特点,加强谋略研究,积极妥善应对,着力提高预警、发现和控制能力,全力维护国家安全和社会稳定,以不断深化社会治安集中整治,巩固整治成果为中心,建立政治社会治安长效机制。

    二、部门预算单位构成

   沐川县公安局下属二级预算单位1个。其中:行政单位1个。

    沐川县公安局现有在职人员148人,其中:行政148人,离退休53人(含提前退休8人)。

    三、收支预算总体情况

2018年沐川县公安局部门预算收入总额为3143.54万元,其中:当年财政拨款3143.54万元。相应安排支出预算3143.54万元,其中:基本支出2475.46万元,项目支出668.08万元。较上年相比,部门收支下降14.56%,主要是:2017年新增沐溪派出所和新凡派出所修建工程,故2018年部门收支有所下降。

    四、财政拨款支出预算安排情况

2018年沐川县公安局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

 2018年沐川县公安局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    (一)公共安全支出2585.17万元,主要用于:机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,包括开展维护社会治安稳定、打击刑事犯罪、侦办各类案件、重大活动安保、执勤巡逻工作等支出。

(二)社会保障和就业支出228.24万元,主要用于:机关在职人员基本养老保险、离退休人员支出、遗属抚恤金。

(三)医疗卫生与计划生育支出64.64万元,主要用于:机关在职人员医疗保险费支出。

(四)城乡社区支出34万元,主要用于:城区网格化管理和一标三实工作支出。

(五)住房保障支出231.49万元,主要用于在职职工住房公积金支出。

    五、三公经费财政拨款预算安排情况

    2018年,沐川县公安局三公经费财政拨款预算数175万元,其中:公务接待费20万元,公务用车购置及运行维护费155万元。

(一)因公出国(境)经费。2018年沐川县公安局无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费。2018年沐川县公安局安排公务接待费预算20万元,较上年预算下降9.09 %,主要原因是按照中央八项规定要求,严格公务接待管理制度。公务接待费主要用于公安机关侦查办案、公安专项调查研究、开展警务合作交流、维稳处突、协助破案、迎接各项检查等各类公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年沐川县公安局安排公务用车购置及运行维护费155万元,其中:运行维护费155万元;较上年预算下降3.1%,主要原因是实施车辆改革后,车辆使用和管理更加规范化。运行维护费主要用于开展维护社会治安稳定、打击刑事犯罪、侦办各类案件、重大活动安保、执勤巡逻工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年无购车计划,单位车辆保有量37辆。

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。2018年沐川县公安局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1951.08万元。

    (二)政府采购情况。2018年沐川县公安局安排政府采购预算39.45万元,主要用于采购计算机、照相机、打印设备、摄像机等。

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年底,沐川县公安局所属各预算单位共有车辆37辆,其中:执法执勤用车37辆。

(四)绩效目标设置情况。2018年沐川县公安局通用项目和专业项目均按 实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1332.88万元。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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